Localizaciones para Venezuela

Modo de validar identificadores fiscales en países de Latinoamérica

La lógica que utilizan los usuarios de Latinoamérica para validar identificadores fiscales de clientes y proveedores en países en los que existen soluciones localizadas es distinta de la lógica de los usuarios de otros países. El software de JD Edwards EnterpriseOne admite software localizado para los siguientes países de Latinoamérica:

Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
México
Perú
Venezuela

La lógica estándar para validar identificadores fiscales utiliza el código de país del cliente o proveedor, junto con los valores de la tabla de UDC Tax Id Validation (70/TI). En lo que respecta a los países de Latinoamérica, la lógica utiliza el código de país del usuario tal y como aparece definido en el programa User Profile Revisions (P0092) si se cumplen las siguientes condiciones:

El código de país del usuario es distinto del código de país del proveedor o del cliente.
El código de país del usuario corresponde a un país de Latinoamérica compatible con el sistema.

Por ejemplo, si el código de país del usuario es AR (Argentina) y el del proveedor es IT (Italia), el sistema:

Compruebe que el valor IT se encuentra en la tabla de UDC 70/TI.
Utiliza la rutina de validación para Argentina en lugar de la rutina de validación para Italia.

Nota: si el código de país tanto del usuario como del proveedor se encuentran en países de Latinoamérica admitidos, no configure la tabla de UDC 70/TI con valores del código de país del proveedor o del cliente. Por ejemplo, si el usuario se encuentra en Brasil y el proveedor en Argentina, no configure un valor de AR en la tabla de UDC 70/TI. Dado que el valor AR no existe en la tabla de UDC 70/TI, el sistema utilizará la validación de identificador fiscal del país del proveedor (Argentina).

(ECU, PER y VEN) Zonas/tipos impositivos para Ecuador, Perú y Venezuela

Utilice los tipos de zona y tipo impositivos para especificar si se trata de una zona o tipo impositivo de solidaridad, retención o IVA. Las zonas y tipos impositivos se almacenan en la tabla F4008.

Debe configurar las zonas y tipos impositivos dentro de una estructura, por ejemplo, A BBB CCC D. La siguiente tabla muestra cómo se puede establecer la estructura:

Carácter	Ejemplo
A (Tipo de impuesto)	G (IVA General)
BBB (Concepto del impuesto)	COM (Compras) HON (Honorarios) SER (Servicios) CMI (Comisiones) ARR (Arrendamiento) M (Liquidación manual de impuestos) Nota: utilice M si no existe un IVA o porcentaje de retención específicos y el cálculo fiscal se ha introducido manualmente.
CCC (Subgrupo de impuestos)	En el caso de COM (Compras): GEN (General) CMB (Combustible) AGR (Activos biológicos) En el caso de SER (Servicios): GEN (General) VYA (Control e higiene) HYR (Hoteles, restaurantes y alojamiento) CON (Construcción) En el caso de ARR (Arrendamiento): MUE (Activos movibles) INM (Activos fijos) En el caso de M (Liquidación de impuestos manual): IVA RET (Retención origen)

Carácter

Ejemplo

A (Tipo de impuesto)

G (IVA General)

BBB (Concepto del impuesto)

COM (Compras)

HON (Honorarios)

SER (Servicios)

CMI (Comisiones)

ARR (Arrendamiento)

M (Liquidación manual de impuestos)

Nota: utilice M si no existe un IVA o porcentaje de retención específicos y el cálculo fiscal se ha introducido manualmente.

CCC (Subgrupo de impuestos)

En el caso de COM (Compras):

GEN (General)
CMB (Combustible)
AGR (Activos biológicos)

En el caso de SER (Servicios):

GEN (General)
VYA (Control e higiene)
HYR (Hoteles, restaurantes y alojamiento)
CON (Construcción)

En el caso de ARR (Arrendamiento):

MUE (Activos movibles)
INM (Activos fijos)

En el caso de M (Liquidación de impuestos manual):

IVA
RET (Retención origen)

Usando este ejemplo, las zonas fiscales podrían ser:

GCOMGEN – IVA general para compras generales automáticas
EHONGENM – Cuotas generales de exención manual

(ECU) Defina la primera línea de la zona fiscal para la retención de la renta y la segunda, para la retención del IVA.

Configuraciones y procesos locales para Venezuela

En esta tabla se enumeran las configuraciones y funcionalidad local para Venezuela.

Definición o proceso	Descripción
Códigos definidos por el usuario (UDC)	La definición de UDC específicos para Venezuela permite utilizar la funcionalidad local de este país. Los UDC se definen para los siguientes casos: Proceso de cuentas por pagar Retención a proveedores Consulte Definición de UDC para Venezuela.
Números siguientes	Debe configurar los números siguientes del sistema 76V (Venezuela) para procesar las retenciones de los impuestos sobre la renta (Impuesto sobre la Renta [ISLR]) y municipales. Consulte Definición de números siguientes para Venezuela.
Retención a proveedores (definición)	Para utilizar retenciones de proveedor para Venezuela, se deben definir los siguientes datos: UDC Consulte Definición de UDC de retención a proveedores para Venezuela. Números siguientes. Consulte Definición de números siguientes para Venezuela. La información sobre importes de retención y unidades tributarias para impuestos ISLR Consulte Definición de la retención relativa a los impuestos ISLR de Venezuela. La información para la retención de impuestos municipales (IM) Consulte Definición de la retención relativa a los impuestos municipales de Venezuela.
Retención a proveedores (procesos)	Es preciso ejecutar los siguientes programas para calcular la retención e imprimir certificados de retenciones: Cálculo de retención I.S.L.R. (R76V4580A) Retención ISRL - generación de archivo XML (R76V4581) Certificado retenciones I.S.L.R. (R76VCRNP) Cálculo de retención IM (R76V4590A) Consulte Proceso de retenciones nacionales y municipales de Venezuela. Se deben ejecutar los siguientes informes para imprimir certificados y obtener información sobre el cálculo de retenciones: Declaración jurada de retenciones ISLR (R76VDJRN) Declaración jurada retenciones municipales (R76VDJRM) Comprobante de retenciones varias AR-CV (R76VCRVP) Retención jurada anual-disquete (R76VPART) Integridad retenciones II - inserción registros en hist BFGP (R76VIR02C) Integridad retención - borrar reg historial NE F0411. BFGP (R76VIR01B) Consulte Informes adicionales para Venezuela.
Proceso de comprobantes	Además de los procesos estándar para comprobantes, para Venezuela se debe realizar lo siguiente: Defina las versiones correspondientes de los programas Voucher Entry (P0411) y PO - Voucher Entry (P0411) (P76V4047). Consulte Definición de las opciones de proceso de PO - Voucher Entry (P0411) (P76V4047). Introduzca información de impuestos sobre la renta, municipales y al valor agregado (IVA). Consulte Introducción de comprobantes para Venezuela.
Proceso de facturas	Además de los procesos estándar para facturas, para las transacciones de Venezuela es preciso asignar números de control de facturas. Consulte Asignación de números de control a facturas de Venezuela. Introduzca números de exportación en facturas de transacciones extranjeras. Consulte Introducción de números de exportación en facturas de transacciones extranjeras.
Proceso de impuestos	La lógica para validar ID fiscales para clientes y proveedores es diferente en el programa Address Book Revisions (P01012) para los usuarios de los países latinoamericanos en los que está implantado el software JD Edwards EnterpriseOne. Consulte Modo de validar identificadores fiscales en países de Latinoamérica. Para procesar el IVA para Venezuela se debe realizar lo siguiente: Revisión de la descripción general de zonas y tipos impositivos de Venezuela Consulte (ECU, PER y VEN) Zonas/tipos impositivos para Ecuador, Perú y Venezuela. Definición de información de retención para el IVA Consulte Definición de información de retención relativa al IVA para Venezuela. Introducción de números de exportación en facturas Consulte Introducción de números de exportación en facturas de transacciones extranjeras. Utilice el programa Cálculo de retención de IVA (R76V04570) para calcular las retenciones relativas a este impuesto. Utilice el programa Certificado de retenciones de IVA (R76VLO03) para generar comprobantes de retención del IVA. Utilice el programa Retención de IVA - generación de archivo de texto (R76VLO01) para generar el archivo plano para la elaboración de informes fiscales. Consulte Proceso de retención de IVA para Venezuela. Para generar informes de IVA, se debe realizar lo siguiente: Impresión del informe Libro de compras (R76VLC01) Impresión del informe Libro de ventas (R76VLV01) Consulte Proceso de Impuestos en Venezuela.