5Proceso de Impuestos en Venezuela

En este apartado se muestra una lista de las pantallas utilizadas para introducir números de control de facturas.

Introduzca un número de control para cada factura de ventas en función de la compañía, el tipo de factura y el número de factura. El número de control es necesario para el programa Libro de ventas (R76VLV01).

En este apartado se ofrece una descripción general del informe LM de compras con IVA y sus requisitos, y se tratan los siguientes temas:

• Impresión del informe LM de compras con IVA

• Definición de las opciones de proceso de LM de compras con IVA (R76VLC01)

Ejecute este informe para declarar el impuesto sobre el valor agregado (VAT) al SENIAT. En este informe se enumeran todos los comprobantes (correspondientes a importaciones o adquisiciones de bienes y servicios) en orden cronológico. El informe LM de compras con IVA incluye los siguientes datos:

• Fecha del documento

• ID del proveedor

  • Número RIF (registro de información fiscal)

  • Razón social o nombre comercial

  • Tipo de proveedor

• Comprobante de retenciones

• Número de documento (factura, nota de débito o crédito)

• Número de control

• Número de factura afectado (notas de débito y crédito)

• Importe de las compras (IVA incluido)

• Compras exentas

• Base imponible

• Tasa

• Impuesto del IVA

• Importe de retención del IVA

• Avance de importaciones

• Total de las compras (IVA incluido)

• Total de las compras exentas

• Impuesto del IVA total

• Totales por tasa

Es necesario especificar los números RIF y NIF.

Consulte "Entering Address Book Records" en JD Edwards EnterpriseOne Applications Tax Processing Implementation Guide.

Seleccione Informes mensuales (G76V047), LM de compras con IVA.

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.

1. Impuesto de importación:

Especifique la zona/tipo impositivo de los campos de Impuesto de importación del 1 al 8.

2. Tipo de documento formato C

Introduzca un código definido por el usuario (00/DT) para identificar el origen y propósito de la transacción.

3. Código de categoría asociado al proveedor

Especifique el código de categoría que va a asociar al proveedor.

Fecha inicial y Fecha final

Introduzca la fecha asignada por el usuario o por el sistema a la factura o al comprobante. Puede ser la fecha de la factura emitida por el proveedor o la fecha en que el usuario emite la factura al cliente.

En este apartado se ofrece una descripción general de los informes de libro de ventas y ajustes del libro de ventas, se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:

• Impresión del informe Libro de ventas

• Impresión del informe Ajustes del libro de ventas

• Definición de las opciones de proceso de Libro de ventas (R76VLV01) y Ajustes del libro de ventas (R76VLV02)

Ejecute el informe Libro de ventas para declarar el IVA al SENIAT.

Ejecute el informe Ajustes del libro de ventas para imprimir las facturas que han aplicado la retención del IVA una vez que la factura se ha incluido en el informe Libro de ventas.

Ambos informes incluyen los siguientes datos:

• Código y descripción de la compañía

• Rango de fechas

• Número y fecha de la factura

• Número RIF (registro de información fiscal)

• Número de control de la factura

• Números de las notas de crédito y débito

• Número de la factura aplicada

• Total de ventas con IVA

• Ventas internas no imponibles

• Base imponible

• Tasa

• Impuesto del IVA

• Retención del IVA

• Total por compañía

• Totales impositivos

Debe definir los números de RIF (Registro de información fiscal) y NIT (Número de Identificación Tributaria) en los registros del libro de direcciones.

Seleccione Informes mensuales (G76V03B1), Libro de ventas.

Seleccione Informes mensuales (G76V03B1), Ajustes de libro de ventas.

Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizará en programas e informes.

Fecha inicial y Fecha final

Especifique el rango de fechas que el sistema utiliza para seleccionar los registros que se van a procesar.

Historial de ventas

Introduzca un 1 si desea mantener el historial de ventas.

Tipo de documento de ajuste

Introduzca un código definido por el usuario (03B/RC) que identifique el motivo por el que se produce la cancelación. Por ejemplo:

BD: Cuentas incobrables.

DC: Mercancía dañada.

MW: Cancelación importe mínimo.

TF: Impuesto o flete en disputa.