Archivo plano para el informe de retenciones de IVA (actualización de la versión 9.2)
En la tabla siguiente se describen los campos incluidos en el archivo plano generado por el informe Paso I - Transacciones de C/P (RG 4523) (R76A8083):
Nombre de registro |
Descripción |
Posición |
|---|---|---|
Versión |
Es el código de versión legal de AFIP y tiene el valor por defecto 0010. |
01-04 |
Cd trazabilidad |
El sistema obtiene esta información de los números siguientes configurados para el sistema 76A. El sistema utiliza este campo para vincular el documento de retenciones de JD Edwards EnterpriseOne con el número de certificado generado por el sistema SIRE. |
05-14 |
Impuesto |
El código fiscal legal para las retenciones. |
15-17 |
Régimen |
El código de régimen legal para las retenciones del código fiscal indicado. |
18-20 |
Fecha de retención |
La fecha de pago. El sistema obtiene esta fecha de F76A8003. |
21-30 |
Código de condición |
El código de gestión especial. El sistema obtiene esta información de la opción de proceso definida para el programa R76A8003. |
31-32 |
Imposibilidad de retención |
El indicador que señala si hay o no posibilidad de aplicar una retención. El sistema obtiene este valor durante el cálculo interno de impuestos, por proveedor. |
33 |
Motivo de no retención |
Este es el motivo por el cual no se aplica la retención. El sistema obtiene este valor de la opción de proceso de R76A8083. |
34-63 |
Importe de retención |
El importe que se ha retenido. El sistema obtiene este valor de la tabla F76A8003. |
64-77 |
Base de cálculo |
La posible base de cálculo que se utiliza al trabajar con retenciones de IVA. Para obtener información adicional sobre la base de cálculo de la retención del IVA, consulte Retención del IVA en función de la resolución general RG 3732 (actualización de la versión 9.2). |
78-91 |
Régimen de exclusión |
El indicador que señala si se aplica una exclusión para el proveedor especificado. |
92 |
Porcentaje de exclusión |
El porcentaje de exclusión de la retención. Una vez realizada la retención, debe comunicar el porcentaje excluido del proveedor para dicho impuesto. Para comunicar el porcentaje excluido de forma correcta, debe definir un porcentaje de exención mediante el programa V.A.T WH - Exempt Percentages (P760416A). |
93-98 |
Fecha de publicación |
La fecha de resolución de la retención de IVA. |
99-108 |
Tipo documento |
El tipo de documento legal para la retención. El sistema recupera este valor del código de gestión especial de la tabla de UDC ARG - Tipo doc trns DGI 1 (76/AF). |
109-110 |
Fecha del documento |
La fecha de la factura durante la creación del comprobante para la retención de IVA. |
111-120 |
Número de documento |
El número de factura durante la creación del comprobante para la retención de IVA. |
121-136 |
COE |
JD Edwards EnterpriseOne no admite este campo. Estará en blanco. |
137-148 |
COE original |
JD Edwards EnterpriseOne no admite este campo. Estará en blanco. |
149-160 |
CAE |
El número de inscripción de la autoimpresora. |
161-174 |
Importe de documento |
El importe total del comprobante durante su creación. |
175-188 |
Motivo de nota de crédito/débito |
El motivo de la nota de crédito o de débito. Este motivo se basa en el tipo de documento. El sistema obtiene este valor de las opciones de proceso definidas para R76A8083. |
189-218 |
ID de sujeto de la retención |
El ID fiscal del proveedor. El sistema obtiene este valor de P760101A. |
219-229 |
Número de certificado original |
El número legal relacionado con la nota de crédito o débito del proveedor. |
230-254 |
Fecha de certificado original |
La fecha de retención original asociada de IVA. |
255-264 |
Importe del certificado original |
El importe original de la retención original asociada de IVA. |
265-278 |