Archivo plano para el informe de percepciones de IVA (actualización de la versión 9.2)
En la siguiente tabla se describen los campos incluidos en el archivo plano generado por el informe Paso II - Transacciones de C/C (RG 4523) (R76A95):
Nombre de registro |
Descripción |
Posición |
|---|---|---|
Versión |
El código de versión legal de AFIP, que tendrá el valor por defecto 0010. |
01-04 |
Cd trazabilidad |
El sistema obtiene esta información de los números siguientes configurados para el sistema 76A. El sistema utiliza este campo para vincular el documento de retenciones de JD Edwards EnterpriseOne con el número de certificado generado por el sistema SIRE. |
05-14 |
Impuesto |
El código fiscal legal para la percepción. |
15-17 |
Régimen |
El código de régimen legal de la percepción correspondiente al código fiscal indicado. |
18-20 |
Fecha de percepción |
La fecha de factura durante la creación de esta. El sistema obtiene esta fecha de F76A8003. |
21-30 |
Código de condición |
El código de gestión especial. El sistema obtiene esta información de la opción de proceso definida para el programa R76A8003. |
31-32 |
Imposibilidad de percepción |
El indicador que señala la posibilidad o no de aplicar una percepción. El sistema obtiene este valor durante el cálculo interno de impuestos, por cliente. |
33 |
Motivo de no percepción |
El motivo para no aplicar la percepción. El sistema obtiene este valor de la opción de proceso de R76A95. |
34-63 |
Importe de percepción |
El importe del impuesto. El sistema obtiene este valor de la tabla F76A8003. |
64-77 |
Base de cálculo |
Los diferentes cálculos que usa el sistema en función del importe imponible. |
78-91 |
Régimen de exclusión |
El indicador que señala si se aplica la exclusión al cliente especificado. |
92 |
Porcentaje de exclusión |
El porcentaje de exclusión de la percepción. Una vez realizada la percepción, debe comunicar el porcentaje excluido del proveedor para dicho impuesto. Para comunicar el porcentaje excluido de forma correcta, debe definir esta información en el programa Perception Exempt Percentages (P76A8050). Consulte Definición de porcentajes de exclusión. |
93-98 |
Fecha de publicación |
La fecha de resolución de la percepción de IVA. |
99-108 |
Tipo documento |
El tipo de documento legal para la retención. El sistema recupera este valor del código de gestión especial de la tabla de UDC ARG - Tipo doc trns DGI 1 (76/AF). |
109-110 |
Fecha del documento |
Fecha de creación de la factura de la percepción de IVA. |
111-120 |
Número de documento |
El número de factura durante la creación de esta para la percepción de IVA. |
121-136 |
COE |
JD Edwards EnterpriseOne no admite este campo. Estará en blanco. |
137-148 |
COE original |
JD Edwards EnterpriseOne no admite este campo. Estará en blanco. |
149-160 |
CAE |
El número de inscripción de la autoimpresora. |
161-174 |
Importe de documento |
El importe total de la factura. |
175-188 |
Motivo de nota de crédito/débito |
El motivo de la nota de crédito o de débito. Este motivo se basa en el tipo de documento. El sistema obtiene este valor de las opciones de proceso definidas para R76A95. |
189-218 |
ID de sujeto de la percepción |
El ID fiscal del cliente. El sistema obtiene este valor de P760101A. |
219-229 |
Número de certificado original |
El número de factura original relacionada con la nota de crédito o débito del cliente. |
230-254 |
Fecha de certificado original |
La fecha original asociada. |
255-264 |
Importe del certificado original |
El importe original asociado. |
265-278 |