Introduzione ai pagamenti manuali per l'Italia

Quando viene registrato un pagamento, il sistema determina se il fornitore è soggetto o meno a ritenuta d'acconto sulla base dei dati impostati per tale fornitore. Se il fornitore è soggetto a ritenuta d'acconto, il sistema visualizza i dati della fattura e aggiorna il campo Sconto applicato con l'importo della ritenuta.

Il campo Sconto applicato deve essere vuoto nel momento in cui viene registrato il pagamento. Se nel campo Sconto potenziale vi è un importo, il sistema sostituisce tale importo con l'importo della ritenuta calcolato al momento dell'inserimento del pagamento.