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  2. Proceso de retenciones de IVA y percepción de IVA para SIRE

Proceso de retenciones de IVA y percepción de IVA para SIRE

El proceso de generación de retenciones de IVA y percepción de IVA para SIRE consta de los siguientes pasos:

  • Defina las opciones de proceso para el informe Paso I: Transacciones de C/P (RG 4523) (R76A8083).

  • Ejecute el informe Paso I: Transacciones de C/P (RG 4523) (R76A8083).

  • Defina las opciones de proceso del informe Paso II: Transacciones de C/C (RG 4523) (R76A95).

  • Ejecute el informe Paso II: Transacciones de C/C (RG 4523) (R76A95).

  • Defina las opciones de proceso para el informe Último paso (RG 4523) (R76A8003).

  • Ejecute el informe Último paso (RG 4523) (R76A8003).

  • Ejecute el programa Generación TXT (R76A8085).

  • Utilice el programa Text File Processor (P007101) para copiar los archivos de las tablas F007101 y F007111 en los archivos de texto que se presentan en la declaración fiscal.

Cuando ejecuta el informe Paso I - Transacciones de C/P (RG4523) (R76A8083), el sistema genera la tabla F76A8003 con información sobre las retenciones de IVA. Cuando ejecuta el informe Paso II - Transacciones de C/C (RG4523) (R76A95), el sistema genera la tabla F76A8003 con información sobre percepciones de IVA.

Tras ejecutar ambos informes, debe ejecutar el informe Último paso (RG4523) (R76A8003). Este informe procesa los registros de retenciones y percepciones de IVA de la tabla F76A8003 e inserta todos esos registros en la tabla temporal F76A803T.

Cuando ejecuta el informe Generación TXT (R76A8085), se procesan los registros de F76A803T y se insertan en las tablas del procesador de archivos de texto F007101 y F007111.

Cuando ejecuta el informe R76A8083 en modo de prueba, el sistema procesa los registros de retención de IVA para comprobar la precisión de los registros; cuando lo ejecuta en modo final, se actualiza la tabla F76A8003 y se genera el código de trazabilidad.

Cuando ejecuta R76A8083, el sistema realiza las siguientes validaciones:

  • Versión

  • Impuesto

  • Régimen

  • Fecha de retención/percepción

  • Imposibilidad de retención/percepción

  • Importe de retención/percepción

  • Base de cálculo

  • Régimen de exclusión

  • Tipo documento

  • Fecha del documento

  • Importe de documento

  • ID de retención/percepción

Cuando se produce un error en la validación, se genera un informe de error (R76AUI22).