Emisión de facturas de crédito durante la facturación

Antes de emitir facturas de crédito durante la facturación, debe completar estos pasos:

1. Asegúrese de que la compañía está definida en el programa General Constants (P76A20) para emitir facturas de crédito.

2. Asegúrese de que el cliente está definido para aceptar facturas de crédito. El código de categoría que se define en el programa General Constants para identificar a los clientes que reciben facturas de crédito permite definir a los clientes para aceptar facturas de crédito.

3. Asegúrese de que las condiciones de pago que utiliza no se incluyen en la tabla de UDC 76A/TP, que muestra las condiciones de pago que no precisan factura de crédito.

4. En la tabla de UDC 00/DI, especifique el valor 1 en el campo de código de gestión especial para los tipos de documento en los que se generan facturas de crédito.

5. Asegúrese de que el importe de la factura, incluidos impuestos, es igual o mayor que el importe mínimo definido en el programa General Constants.

6. Compruebe el número legal definido en la factura de crédito e introduzca el tipo de documento interno para las facturas de crédito de la tabla de UDC 00/DT.

7. Defina las versiones correspondientes de los programas Impresión factura crédito OV CP (R76A0023) e Impresión de facturas (R03B505) para las transacciones de Cuentas por cobrar o el programa Impresión de facturas (R42565) para las transacciones de Órdenes de venta.

8. Defina las versiones correspondientes de los programas Impresión de facturas (R03B505) y OP - Impr de factura C/C (R76A03B5) para las transacciones de Cuentas por cobrar o las de los programas Impresión de facturas (R42565) y OP - Impresión de remito/factura (R76A565) para transacciones de Órdenes de venta.