Emisión de facturas de crédito después de la facturación

Para emitir facturas de crédito fuera del proceso de facturación, debe ejecutar manualmente el programa Impresión factura crédito OV CP. Si desea introducir facturas para las que piensa emitir facturas de crédito tras la facturación, debe completar estos pasos antes de su emisión:

1. Asegúrese de que la compañía está definida en el programa General Constants para emitir facturas de crédito.

2. Asegúrese de que el cliente está definido para aceptar facturas de crédito. El código de categoría que se define en el programa General Constants para identificar a los clientes que reciben facturas de crédito permite definir a los clientes para aceptar facturas de crédito.

3. Asegúrese de que las condiciones de pago que utiliza no se incluyen en la tabla de UDC 76A/TP, que muestra las condiciones de pago que no precisan factura de crédito.

4. En la tabla de UDC 00/DI, especifique el valor 1 en el campo de código de gestión especial para los tipos de documento en los que se generan facturas de crédito.

5. Asegúrese de que el importe de la factura, incluidos impuestos, es igual o mayor que el importe mínimo definido en el programa General Constants.

6. Compruebe el número legal definido en la factura de crédito e introduzca el tipo de documento interno para las facturas de crédito de la tabla de UDC 00/DT.

7. Defina el programa Impresión factura crédito OV C/C.