Flujo de proceso de retenciones de contratistas

Pasos para trabajar con retenciones relativas a servicios de contratistas:

1. Defina las aplicaciones base y las específicas de Argentina para trabajar con compañías, proveedores, comprobantes y pagos.

   Consulte la documentación correspondiente a su versión.

   Consulte Definición de retenciones de contratistas para Argentina .

2. Compruebe que los importes acumulados para los importes base y de retención de la tabla Contract Withholding – Payments Done (F76A430) coinciden con los importes base y de retención de la tabla Accounts Payable Matching Document Detail (F0414).

   Es posible que tenga transacciones en el sistema anteriores a la instalación del software actualizado de retenciones de contratistas para las que deba calcular las retenciones e imprimir el certificado correspondiente. Los importes acumulados del pago y de las retenciones de contratistas deben añadirse a la tabla F76A430 para que el sistema aplique correctamente las retenciones a los pagos futuros. Ejecute el programa Retenciones sobre servicios de contratistas - Informe de integridad (R76A431) para identificar estas transacciones y rellenar la tabla F76A430. Por lo general, deberá completar esta validación únicamente cuando instale el software.

   Consulte Generación del informe de integridad de las retenciones sobre servicios de contratistas.

3. Introduzca comprobantes para los proveedores de Argentina, incluidos los conceptos de retención.

   Consulte el apartado sobre la introducción de comprobantes para Argentina en la documentación correspondiente a su versión.

4. Defina las opciones de proceso del programa PO - PCG process - ARG (P76A570) y las versiones correspondientes de este programa y de Creación de grupos de control de pagos.

5. Cree grupos de control de pagos.

6. Introduzca los pagos y actualícelos después.

7. Contabilice los pagos.