Raport Sprzedaż VAT

Raport Sprzedaż VAT zawiera informacje dotyczące faktur standardowych i korygujących, wygenerowanych dla wybranego okresu według dokumentu prawnego oraz wartości procentowej podatku. W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, raport obejmuje również podział na transakcje według kodów kategorii towarów i usług.

W sekcji nagłówka raportu podane są następujące informacje:

• ID programu.

• Nazwa wersji.

• Nazwa firmy.

• Okres sprawozdawczy (zakres dat).

• Adres firmy.

• Tytuł rejestru sprzedaży VAT.

• Tytuł wersji.

• Numer strony.

• Data i godzina drukowania.

• Nazwa użytkownika.

• Typ księgi.

Dla każdej linii szczegółów w raporcie podawane są następujące informacje:

• Numer kolejny rejestru

• Data sprzedaży.

• Data faktury.

• Firma nadrzędna.

• Typ dokumentu prawnego.

• Miejsce wydania.

• Numer dokumentu prawnego.

• NIP nabywcy.

• Numer rejestracyjny nabywcy.

• Nazwa i adres nabywcy.

• Opis usługi (dla każdej usługi UE w osobnej linii). W przypadku faktur wprowadzanych na podstawie modułu Należności, system pobiera opis usługi z pola Komentarze. W przypadku faktur wprowadzanych na podstawie modułu Zlecenie sprzedaży, system pobiera informacje z kodu kategorii opisu usługi.

• Kwota i stawka VAT, w tym transakcje ze stawką 0% i zwolnione z VAT.

• Kwoty brutto i netto dla każdej usługi w UE.

• Wszystkie stawki VAT oraz kwoty VAT podane w osobnych liniach według numerów faktur.

• Kwoty brutto i netto dla każdej stawki VAT.

• Kwota całkowita brutto, kwota całkowita netto oraz kwota całkowita VAT dla każdego numeru faktury.

• Kwota całkowita brutto, kwota całkowita netto oraz kwota całkowita VAT dla strony raportu.

• Kwota całkowita brutto, kwota całkowita netto oraz kwota całkowita VAT dla raportu według każdej stawki VAT.

Poza informacjami na temat rejestru sprzedaży/zakupów, rejestry korygujące zawierają także odnośnik do faktury oryginalnej. Zapisy zawarte w raporcie są uzależnione od wybranego typu dokumentu oraz stawki/obszaru podatkowego.

Po uruchomieniu programu Rejestr zakupów VAT, system:

• podsumowuje wszystkie pozycje płatności dla każdego dokumentu według stawki VAT.

  Linie szczegółów drukowane są w liczbie wymaganej do przedstawienia różnych stawek VAT wprowadzonych dla danego dokumentu. Przykładowo, jeśli dokument zawiera trzy stawki VAT, drukowane są trzy linie szczegółów. Jeśli we wszystkich liniach szczegółów występuje ta sama stawka VAT, drukowana jest tylko jedna linia.

• grupuje wszystkie linie dokumentu według stawki VAT.

  Dla każdej stawki podatku drukowane są tylko sumy.

• rozróżnia stawkę podatku odnoszącą się do zwolnienia od stawki podatku 0 procent.

• drukuje na jednej stronie wszystkie linie szczegółów dla danego typu i numeru dokumentu.

• drukuje tylko VAT wewnątrzwspólnotowy, VAT inny niż wewnątrzwspólnotowy, lub obydwa typy VAT, w zależności od wartości opcji przetwarzania.