Przetwarzanie podatków dla Polski

Okresowo należy sporządzać raporty VAT zawierające transakcje opodatkowane VAT. W oprogramowaniu JD Edwards EnterpriseOne dostępne są cztery rodzaje raportów VAT dla Polski:

• rejestr zakupów krajowych VAT (R74P0410)

• rejestr zakupów importowych VAT (R74P0420)

• rejestr zakupów VAT - zapłacone faktury obce (R74P5010)

• sprzedaż VAT (R74P03B1)

• podział VAT faktury obcej (R704012)

Podczas wprowadzania faktur obcych używane są określone typy dokumentów, a także podawane dodatkowe informacje używane w raportach VAT. Typ informacji, które należy wprowadzić w związku z fakturą obcą, określany jest za pomocą programu Konfiguracja typów dokumentów zobowiązań (P74P4010), co umożliwia powiązanie dodatkowych informacji z wartościami KDPU opisującymi faktury obce, które zostaną zapłacone.

Patrz: Konfiguracja typów faktur obcych

Aby poprawnie wprowadzić dane podatkowe towarów importowanych, należy skonfigurować tablicę KDPU Kategorie podatku celnego (74P/IM) w celu utworzenia odnośnika między stawkami/obszarami podatkowymi a typami podatków lub opłat dotyczących towarów importowanych. System wykorzystuje specjalny kod obsługi w KDPU (74P/IM) do zdefiniowania typu podatków i opłat związanych z obszarem stawki podatkowej podczas przetwarzania raportów VAT.

System określa, które z zaksięgowanych faktur obcych mają być ujęte w poszczególnych raportach według typu dokumentu, stawki/obszaru podatkowego oraz numeru pozycji na fakturze obcej. Dane dla każdego raportu wybierane są w celu wskazania kombinacji typu dokumentu, stawki/obszaru podatkowego oraz numerów pozycji, którą należy uwzględnić. Zwykle każda faktura umieszczana jest tylko w jednym raporcie.