Faktury powiązane

Aby było możliwe wprowadzenie faktur powiązanych z notą debetową lub kredytową, należy wprowadzić 1. Jeśli wprowadzanie faktur powiązanych ma nie być dozwolone, nie należy podawać wartości opcji.

Aby było możliwe wprowadzenie wielu faktur powiązanych z notą kredytową lub debetową, należy wprowadzić 1. Jeśli ma być dozwolone wprowadzanie tylko jednej faktury powiązanej, nie należy podawać wartości opcji.

Jeśli w opcji przetwarzania Faktury powiązane została wprowadzona wartość 1, należy podać wartość tej opcji przetwarzania.

Aby wprowadzenie faktury powiązanej było obowiązkowe, należy podać wartość 1. Jeśli faktura powiązana nie zostanie wprowadzona, pojawi się komunikat o błędzie i użytkownik nie będzie mógł kontynuować do momentu wprowadzenia faktury powiązanej.

Nie podawaj wartości opcji, jeśli w razie niewprowadzenia faktury powiązanej ma zostać wyświetlone ostrzeżenie. Ostrzeżenie nie uniemożliwia kontynuowania pracy bez wprowadzenia faktury powiązanej.

Aby umożliwić wprowadzenie faktury powiązanej z innym numerem książki adresowej, z noty kredytowej lub debetowej, należy wprowadzić 1. Jeśli w razie wprowadzenia faktury powiązanej z innym numerem książki adresowej ma być wyświetlany komunikat o błędzie, nie należy podawać wartości opcji.

Aby umożliwić wprowadzenie faktury powiązanej z innym miejscem wydania, z noty kredytowej lub debetowej, należy wprowadzić 1. Jeśli w razie wprowadzenia faktury powiązanej z innym miejscem wydania ma być wyświetlany komunikat o błędzie, nie należy podawać wartości opcji.