Faktury korygujące dla Polski

Aby wprowadzić zlecenie kredytowe (fakturę korygującą) dla Polski, należy użyć standardowego przetwarzania not kredytowych. W przypadku transakcji na rynku polskim system odczytuje wartości w opcjach przetwarzania programu Zlecenie sprzedaży – ZZ (P7424210) oraz:

automatycznie generuje powiązania między tworzonym zleceniem kredytowym i wybranymi fakturami, jeśli ustawienia opcji przetwarzania dopuszczają wprowadzanie wielu faktur powiązanych;
automatycznie generuje powiązanie między tworzonym zleceniem kredytowym i fakturą, jeśli ustawienia opcji przetwarzania dopuszczają wprowadzanie tylko jednej faktury wybranej przez użytkownika;
sprawdza, czy wszystkie faktury dotyczą tego samego klienta, jeśli ustawienia opcji przetwarzania nie dopuszczają przetwarzania wielu klientów (numerów adresów);
nie zezwala na generowanie powiązanych faktur, jeśli ustawienia opcji przetwarzania nie dopuszczają powiązań.

Poza zapisywaniem rekordów w tablicach Plik nagłówka zlecenia sprzedaży (F4201) oraz Plik szczegółów zlecenia sprzedaży (F4211), system zapisuje informacje dotyczące powiązania między zleceniem i fakturami w tablicy Faktury powiązane ze zleceniem sprzedaży (F7420015). Aby dokonać zmian w powiązaniach, należy użyć formularza "Faktury powiązane ze zleceniem sprzedaży" w programie "Faktura powiązana ze sprzedażą NK/ND (P7420015)".