Rettifica delle informazioni IVA annuali

Accedere allo schermo Italia - Rettifica IVA annuale.

Tipo di informazioni

Inserire un valore esistente nella tabella UDC H00/II per specificare se il record è relativo a un cliente, a un fornitore o alle autorità doganali.

Numero indirizzo

Inserire il numero di indirizzo del cliente, del fornitore o delle autorità doganali.

ID fiscale

Inserire l'ID fiscale del cliente, del fornitore o delle autorità doganali.

Imponibile

Inserire l'importo sulla base del quale vengono calcolate le tasse.

Imposta

Inserire l'importo calcolato da corrispondere alle autorità fiscali. Si tratta della somma di IVA, imposta uso e imposta sulle vendite (PST).

Importo non imponibile

Inserire l'importo da escludere dal calcolo delle imposte. Si tratta della parte della transazione non soggetta a imposta sulle vendite, imposta uso o IVA perché riguarda prodotti esenti o con aliquota zero.

Numero di documenti

Inserire il numero di fatture dei clienti o fatture dei fornitori. Tale numero è il valore cumulativo per l'anno a cui si riferisce la dichiarazione.

Numero di documenti esclusi

Inserire il numero delle fatture dei clienti o fatture FO escluse dai report IVA di fine esercizio. Tale valore viene utilizzato solo per fare quadrare il report di controllo.

Importo escluso

Inserire l'importo totale dei documenti esclusi dai report IVA di fine esercizio.

Importo non imponibile (8 comma 2)

Inserire l'importo delle fatture FO non imponibili in base all'articolo 8 comma 2.