Rettifica delle informazioni IVA annuali
Accedere allo schermo Italia - Rettifica IVA annuale.
- Tipo di informazioni
Inserire un valore esistente nella tabella UDC H00/II per specificare se il record è relativo a un cliente, a un fornitore o alle autorità doganali.
- Numero indirizzo
Inserire il numero di indirizzo del cliente, del fornitore o delle autorità doganali.
- ID fiscale
Inserire l'ID fiscale del cliente, del fornitore o delle autorità doganali.
- Imponibile
Inserire l'importo sulla base del quale vengono calcolate le tasse.
- Imposta
Inserire l'importo calcolato da corrispondere alle autorità fiscali. Si tratta della somma di IVA, imposta uso e imposta sulle vendite (PST).
- Importo non imponibile
Inserire l'importo da escludere dal calcolo delle imposte. Si tratta della parte della transazione non soggetta a imposta sulle vendite, imposta uso o IVA perché riguarda prodotti esenti o con aliquota zero.
- Numero di documenti
Inserire il numero di fatture dei clienti o fatture dei fornitori. Tale numero è il valore cumulativo per l'anno a cui si riferisce la dichiarazione.
- Numero di documenti esclusi
Inserire il numero delle fatture dei clienti o fatture FO escluse dai report IVA di fine esercizio. Tale valore viene utilizzato solo per fare quadrare il report di controllo.
- Importo escluso
Inserire l'importo totale dei documenti esclusi dai report IVA di fine esercizio.
- Importo non imponibile (8 comma 2)
Inserire l'importo delle fatture FO non imponibili in base all'articolo 8 comma 2.