Generale

Inserire 1 per abilitare l'inserimento di fatture FO correlate nel modulo Fatture FO correlate a note debito/note credito. Se si lascia vuota questa opzione di elaborazione, il sistema visualizza il modulo Fatture FO correlate a note debito/note credito quando si seleziona Dati area geografica dal menu Modulo o Riga nel modulo Inserimento fattura FO - Informazioni pagamento, ma il sistema non consente di salvare le informazioni inserite nel modulo Fatture FO correlate a note debito/note credito. Il pulsante OK è disabilitato.

Specificare 1 per rendere obbligatorio l'inserimento di una fattura FO correlata. Se questa opzione di elaborazione è impostata su 1 e non si desidera inserire una fattura FO correlata nel modulo Fatture FO correlate a note debito/note credito, verrà visualizzato un messaggio di errore.

Specificare 1 per consentire l'inserimento di una fattura FO relativa a un numero di Rubrica indirizzi diverso da quello della nota di debito a cui la fattura FO è associata. Se si inserisce 1 in questa opzione di elaborazione e si tenta di associare una fattura FO per un numero di Rubrica indirizzi diverso, verrà visualizzato un messaggio di errore.

Specificare 1 per consentire l'inserimento di una fattura FO relativa a una società diversa da quella della nota di debito a cui la fattura FO è associata. Se si lascia vuota questa opzione di elaborazione e si tenta di inserire una società diversa, verrà visualizzato un messaggio di errore.

Inserire 1 per convalidare tutti i valori relativi a note di debito/note di credito inseriti nella griglia. I valori relativi a note di debito/note di credito devono avere lo stesso numero indirizzo fornitore. Se si lascia vuota questa opzione di elaborazione, il sistema salta la convalida. Se i valori relativi a note di debito/note di credito inseriti nella griglia hanno un numero indirizzo fornitore diverso, il sistema visualizza un errore.