Valore di default

1. Società

Il sistema abilita questa scheda solo se l'ID fiscale della società di reporting è in formato valido per una persona giuridica.

2. Data inizio

Specificare la data di inizio per indicare il periodo fiscale per cui la transazione verrà registrata.

3. Data fine

Specificare la data di fine per identificare il periodo fiscale per cui la transazione verrà registrata.

4. Tipo di data

Specificare il tipo di data per la transazione. I valori validi sono:

Vuoto: Data CoGe

1: Data fattura

2: Data tasse

5. Fatture per file

Specificare il tipo di elaborazione per la transazione. I valori validi sono:

Vuoto: XML per fattura fornitore

1: XML per fornitore

6. Codice stato pagamento

Specificare il codice stato pagamento che indica lo stato del pagamento corrente per una fattura fornitore o una fattura. I seguenti codici stato pagamento sono inclusi nel codice del software:

A: approvato per il pagamento ma non ancora pagato

H: bloccato in attesa di approvazione

P: pagato

7. Codice sistema fiscale

Selezionare un valore dalla tabella UDC sistema fiscale (74Y/TX) che classifica la società in base alla sua attività economica e al volume delle vendite.