Associazione di una fattura ordini cliente a una nota di credito

Accedere al modulo Fatture correlate a ordini cliente.

Soc doc (Società documento)

Inserire la società per cui è stata emessa la fattura. Se l'opzione di elaborazione Società diversa è impostata su 1, la società della fattura può essere diversa dalla società della nota di credito.

Se si seleziona un record utilizzando la funzione di ricerca del campo Numero documento , nel campo Società documento verrà automaticamente inserita la società corrispondente al documento selezionato.

Tp doc (Tipo documento)

Inserire il tipo di documento per la fattura.

Se si seleziona un record utilizzando la funzione di ricerca del campo Numero documento , nel campo Tipo documento verrà automaticamente inserito il tipo corrispondente al documento selezionato.

Numero documento

Inserire il numero della fattura da associare alla nota di credito. È possibile utilizzare la funzione di ricerca associata al campo Tipo documento per selezionare una fattura.

Numero indirizzo

Il sistema completa questo campo, inserendo il numero di indirizzo associato alla fattura selezionata.