Programa Libro mayor de IVA de compras para la RG 1361

Ejecute el programa Libro mayor de IVA de compras (R760499A) para obtener el archivo en soporte magnético de libro mayor de IVA de compras para la RG 1361. Para ejecutar este programa para RG 1361, se deben completar las opciones de proceso en la ficha RG 1361.

Nota: debe ejecutar el programa Redeterminación de IVA de factura de crédito de C/P (R76A0052) para volver a clasificar todos los comprobantes del mes antes de ejecutar el programa de libro mayor de IVA de compras. Para las compañías que tienen que presentar el informe CITI, se recomienda generar dicho informe después de ejecutar el programa Libro mayor de IVA de compras.

Consulte Reclasificación de créditos fiscales para Argentina.

Se deben incluir reglas de actividad de facturas de crédito (por ejemplo, IVACOMPRAS) con el estado inicial necesario para incluir facturas en el libro mayor de IVA de compras y el estado final que se aplicará una vez que las facturas de crédito se hayan incluido en el informe. El estado inicial debe ser el estado que aplique el programa Redeterminación de IVA de factura de crédito de C/P.

El programa Libro mayor de IVA de compras comprueba que las facturas de crédito tengan el estado inicial definido en la regla de actividad. Las facturas de crédito sin el estado correcto se excluyen del informe y se muestran en el Centro de trabajo.

Cuando ejecute el programa Libro mayor de IVA de compras en modo final, el sistema actualiza los siguientes campos:

El campo Edo factura crédito (ACIS) en la tabla Credit Invoice Information (F76A24).
Nota: si desea volver a ejecutar el programa Libro mayor de IVA de compras, deberá crear una nueva regla de IVACOMPRAS en la que se incluyan las facturas de crédito que ya se hayan procesado.
El campo Compbte incluido en inf compras IVA: ARG (AINC) en la tabla A/P Ledger Tag Table - ARG (F760411A).
El campo Comprobante incluido en RG 1361 (AIRG) en la tabla F760411A A/P Tag File - ARG (F76A411T).

Nota:

el archivo en soporte magnético no puede presentar importes negativos. Los importes negativos se identifican en el archivo en soporte magnético con los siguientes tipos de documentos legales:

37 - Anulaciones de notas de crédito

38 - Anulaciones de facturas / notas de débito

Por ejemplo, el archivo en soporte magnético no puede incluir un importe negativo como:

01 10000-

En lugar de ello, el importe que se muestra es:

37 10000

Esto indica que el importe es una Anulación de nota de crédito y es, por consiguiente, un importe negativo.

Antes de generar el archivo en soporte magnético RG1361, compruebe que cada comprobante en el grupo de facturas A, B o C contiene un número CAI y la fecha de vencimiento de dicho número.

Cuando se genera el archivo en soporte magnético del informe de IVA según la RG1361, el sistema valida las siguientes condiciones:

Si el proveedor ha emitido el comprobante con la opción de controlador fiscal, el número CAI debe existir en la tabla F76A411H y no debe dejarse en blanco. Si no es así, el sistema genera un mensaje de error.
Si el proveedor no ha emitido el comprobante con la opción de controlador fiscal, el sistema utiliza el número CAI por defecto y la fecha de vencimiento del proveedor. Si estos datos no existen, el sistema emitirá un mensaje de error.

Si el proveedor no ha emitido el comprobante con el controlador fiscal, y si la tabla F76A411H tiene información de CAI distinta de la información de CAI por defecto del proveedor, el sistema generará un mensaje de error.