1. Guía de Implantación de Localizaciones para Argentina
  2. Proceso del informe de retención sobre las ganancias para beneficiarios extranjeros

Proceso del informe de retención sobre las ganancias para beneficiarios extranjeros

Ejecute el informe Retención de ganancias para beneficiarios externos F2003 (R76A4005) para generar el archivo de texto del informe de retenciones sobre las ganancias para beneficiarios extranjeros en el formato especificado por la AFIP. El sistema utiliza Oracle BI Publisher (Business Intelligence Publisher) para generar el archivo de texto. Envíe el archivo de texto a la AFIP.

El proceso del informe de retenciones sobre las ganancias para beneficiarios extranjeros consta de los siguientes pasos:

  1. Configure los siguientes UDC:

    • Concepto retenc utilidades-ARG (76A/04)

    • Concepto legal utilidades-ARG (76/L3)

    • Códigos formulario legal (76A/FC)

    • Códigos fiscales legales (76A/LC)

    • Tipo documento legal (76A/DV)

    • Países SIRE (76A/PS)

    • Alíquota con CDI (76A/WC)

    • Alíquota sin CDI (76A/WD)

    • Extrapolación ganancias (76A/AC)

  2. Defina los porcentajes de retenciones sobre las ganancias en el programa Profit W/H-Percentages (P760403A).

    Consulte Definición de retenciones sobre ganancias para Argentina.

  3. Configure la solución de información adicional sobre las localizaciones para poder añadir motivos de nota de crédito y de nota de débito a la información sobre los comprobantes.

    Consulte Configuración de información adicional sobre localizaciones para Argentina.

  4. Introduzca comprobantes en el programa Standard Voucher Entry (P0411) y abone los comprobantes.

  5. Ejecute el informe Retención de ganancias para beneficiarios externos F2003 (R76A4005) para generar un archivo plano para declarar las retenciones sobre las ganancias.

  6. Envíe el archivo plano a la AFIP.

    Importante: la presentación de los archivos XML a las administraciones fiscales es un paso del proceso que ocurre fuera del sistema y procesos de JD Edwards EnterpriseOne - Localizaciones para Argentina.

  7. Utilice el programa Withholding Certificates Legal Number Maintenance - 76A (P76A001) para importar el número de certificado de 25 dígitos emitido por la AFIP.

El informe Retención de ganancias para beneficiarios externos F2003 (R76A4005) utiliza datos procedentes de las siguientes tablas para generar el archivo de texto:

  • Profit Withholding Percentage - ARG - 04 - 76A (F760403A)

  • Additional Profit Withholding (F76A0403)

  • Detalle de documentos correspondientes de cuentas por pagar (F0414)

  • Accounts Payable Matching Document (F0413)

  • A/P Payment Detail Tag Table - ARG (F760414A)

  • Address Book Master (F0101)

  • Libro mayor de cuentas por pagar (F0411)

  • Address by Date (F0116)

  • Address Book - Who’s Who (F0111)

Cuando se ejecuta el informe Retención de ganancias para beneficiarios externos F2003 (R76A4005), el sistema almacena los datos en la tabla Withholding Certificates Legal Number - F76A (F76A40).

Si el sistema genera errores cuando se ejecuta el informe Retención de ganancias para beneficiarios externos F2003, podrá ver estos errores en el centro de trabajo.

Cuando se ejecuta el informe en modo de prueba o final, el sistema crea un archivo plano solo para los registros sin errores. Cuando el informe se ejecuta en modo final, el sistema actualiza también la tabla Withholding Certificates Legal Number - F76A (F76A40) y genera el código de trazabilidad.

Una vez enviado el archivo plano a la AFIP, esta emite un número de certificado de 25 dígitos. Utilice el programa Withholding Certificates Legal Number Maintenance - 76A (P76A001) para importar el número de certificado.