Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado, se deben realizar las siguientes actividades:
Revisión de los pasos relativos a la introducción de facturas estándar.
Definición de las relaciones entre el sistema base y el tipo de documento específico de Argentina y creación de números siguientes legales.
Configuración de las opciones de proceso de Nº legal del programa PO Invoice Entry (P76A03B1) para controlar si los números legales se generan automática o manualmente.
Configuración de las opciones de proceso de Factura relacionada con NC/ND en el programa PO - Invoice Entry (P03B11) - ARG - 03B (P76A03B1) para controlar si se muestra la pantalla NC/ND Relación con factura durante el registro de la factura. Si introduce notas de crédito relacionadas, defina la opción de proceso para mostrar la pantalla NC/ND Relación con factura.
Configuración de la relación entre notas de crédito y facturas con el código fiscal apropiado para determinar si se pueden calcular los mismos impuestos para la nota de crédito y para la factura original.