Correlación de los campos de la tabla Taxes - Tax Amounts by Invoice Suffix Batch Entry (F76A19Z1) para Argentina

EDI - Identificación del usuario

VKEDUS

Alfanumérico

10

Introduzca el ID de usuario de la persona que va a ejecutar el proceso o de la persona que recibirá los mensajes en el Centro de trabajo de empleados.

Este campo, junto con los de Número de transacción EDI (VKEDTN), EDI - Número batch (VKEDBT) y EDI - Número de línea (VKEDLN), identifica de manera única las facturas.

Número de transacción EDI

VKEDTN

Alfanumérico

22

Introduzca el número de documento del sistema de origen para que pueda establecerse una referencia cruzada con la transacción.

Este campo, junto con el de EDI - Número de línea (VKEDLN), identifica de manera única cada transacción. Cada nuevo número de transacción indica una factura nueva. No puede tener más de una transacción con el mismo número en un batch, a menos que el número de la línea sea diferente.

EDI - Número de línea

VKEDLN

Numérico

7

Introduzca el número de ítem de pago sólo si la transacción cuenta con varios. Si tiene solo uno, puede dejar este campo en blanco.

Este campo, junto con el de Número de transacción EDI (VKEDTN), sirve para identificar los diferentes ítems de pago de las facturas.

EDI - Acción de la transacción

VKEDTC

Alfanumérico

1

Introduzca una A en este campo. Es el único valor válido.

Es un código que especifica la acción que el sistema debe realizar respecto a la transacción durante el proceso final.

EDI – Tipo de transacción

VKEDTR

Alfanumérico

1

Introduzca una I (para las facturas) en este campo.

Es un código que identifica un tipo de transacción en particular.

EDI - Número batch

VKEDBT

Alfanumérico

15

Introduzca un número para agrupar las transacciones que se procesarán.

Este campo, junto con los de Número de transacción EDI (VKEDTN), EDI - Identificación del usuario (VKEDUS) y EDI - Número de línea (VKEDLN), identifica de manera única una transacción dentro de un batch específico. También funciona como separador de niveles y hace que el sistema asigne un nuevo número de batch cada vez que cambia el valor. Para mejorar la ejecución, asigne un único número de batch a cada grupo de transacciones procesadas a la vez.

Compañía de documento

VKKCO

Alfanumérico

5

Introduzca el mismo valor que se haya introducido en el campo correspondiente de la tabla F03B11Z1.

Si lo deja en blanco, el sistema utilizará el valor introducido en el campo correspondiente de la tabla F03B11Z1 (VJKCO).

Tipo documento

VKDCT

Alfanumérico

2

Introduzca el mismo valor que se haya introducido en el campo correspondiente de la tabla F03B11Z1.

Si no introduce ningún valor, deberá dejar también en blanco el campo correspondiente (VJDCT) de la tabla F03B11Z1.

Sufijo de documento

VKSFX

Alfanumérico

3

Introduzca un 1 en este campo si la factura consta sólo de una línea. En caso de que tenga más de una, introduzca números consecutivos empezando por el 1.

Código fiscal

VKATXC

Alfanumérico

10

Introduzca la descripción del código fiscal correspondiente.

Compañía

VKCO

Alfanumérico

5

Introduzca el número de la compañía a la que pertenezca la factura. Este número debe existir en la tabla F0010 e identificar una entidad declarante con un balance general completo.

Número dirección

VKAN8

Numérico

8

Introduzca el número del libro de direcciones del cliente asociado con la transacción de la factura.

El número que introduzca debe existir en la tabla Address Book Master (F0101).

Impte del impto en moneda nac

VKATDA

Numérico

15

Introduzca el importe fiscal.

Tipo impositivo

VKTXR1

Numérico

7

Introduzca el valor del tipo impositivo.