Opción general
- 1. Columna de informe de compras de IVA
Especifique un valor que exista en la tabla de UDC ARG: Valores permitidos art ASGC (76A/B4) para determinar la columna en la que se escriben los importes de IVA. Por lo general, los importes de IVA se escriben en la columna 3.
- 2. Fecha de regulación de RG 4523
Especifique la fecha de regulación RG 4523 para procesar los registros de percepción de IVA.
- 3. De fecha
Especifique la fecha de inicio a partir de la cual se procesarán los registros.
- 4. A fecha
Especifique la fecha final hasta la que se procesarán los registros.
- 5. Modo
Especifique si el sistema debe procesar los registros en el modo de prueba o en el modo final.
1 - Modo final
En blanco - Modo de prueba
- 6. Motivo de no percepción
Este campo está definido por el usuario. Esta opción de proceso permite especificar de forma manual el motivo para dejar de aplicar la percepción. El motivo se imprimirá tal cual en todos los registros procesados en una única ejecución. JDE no admite la indicación de motivos únicos para cada transacción. Si desea indicar un motivo único, introdúzcalo manualmente en el archivo de texto antes de enviarlo a AFIP.
- 7. Motivo por defecto de nota de crédito/débito
Este campo está definido por el usuario. Esta opción de proceso permite especificar de forma manual el motivo para crear una nota de crédito o débito. El motivo se imprimirá tal cual en todos los registros procesados en una única ejecución. JDE no admite la indicación de motivos únicos para cada transacción. Si desea indicar un motivo único, introdúzcalo manualmente en el archivo de texto antes de enviarlo a AFIP.
- 8. Eliminación de registros
Especifique si desea que el sistema elimine los registros. Introduzca 1 para eliminar los registros del rango de fechas especificado. Déjela en blanco para impedir la eliminación.