Ejemplo de configuración de impuestos
En este ejemplo se muestra una zona fiscal que tiene dos códigos fiscales distintos, uno con valores mínimos y otro con un predecesor, la relación entre la zona fiscal y los códigos fiscales, y la asignación de la letra a la zona fiscal.
La zona fiscal se define mediante el programa Tax Areas (P4008) de la siguiente forma:
Zona/tipo impositivo |
Descripción |
Dirección autoridad fiscal |
Compen LM |
Tipo impositivo |
|---|---|---|---|---|
IVA26A |
Prueba 26 % A |
99999999 |
CTR |
<en blanco> |
Estos códigos fiscales están definidos en la tabla de UDC 76A/TC:
Código |
Descripción 01 |
Gestión especial |
Codificación fija |
|---|---|---|---|
IVA |
IVA 21% |
<en blanco> |
N |
PER |
Percepción del IVA |
<en blanco> |
N |
Dos códigos fiscales se definen mediante el programa Tax Definitions (P76A10) de la siguiente forma:
Campo para rellenar |
Valor 1 |
Valor 2 |
|---|---|---|
Código fiscal |
IVA |
PER |
Compen LM |
IV21 |
PERC |
Tipo de cliente |
1 |
1 |
Nº código categoría cliente |
0 |
0 |
Nº código categoría artículo |
0 |
0 |
Período factura venta |
1 |
2 |
Columna del grupo de informes de ventas |
1 |
3 |
Factura/nota abono dependencia |
N |
N |
Discriminación importe factura B Y/N |
N |
N |
Proceso impositivo orden |
C |
C |
Fecha vencimiento |
31/12/05 |
31/12/05 |
Fecha cálculo impuestos |
I |
I |
Categoría de impuesto |
1 |
2 |
Los valores impositivos se definen para el código fiscal de IVA de la siguiente forma:
Número dirección |
Nº corto artículo |
Fecha efectiva |
Fecha vencimiento |
Tipo impositivo |
Importe impto UM |
UM |
|---|---|---|---|---|---|---|
. |
. |
1/1/01 |
31/12/05 |
21000 |
. |
. |
. |
721351 |
28/11/00 |
28/11/01 |
25000 |
. |
. |
. |
721369 |
28/11/00 |
28/11/01 |
26000 |
. |
. |
1000 |
. |
26/1/01 |
26/1/01 |
21000 |
. |
. |
34016 |
. |
28/11/00 |
28/11/01 |
23000 |
. |
. |
34294 |
. |
6/12/00 |
6/12/01 |
27000 |
. |
. |
34323 |
. |
6/12/00 |
6/12/01 |
22500 |
. |
. |
Los valores impositivos se definen para el código fiscal PER de la siguiente forma:
Número dirección |
Nº corto artículo |
Fecha efectiva |
Fecha vencimiento |
Tipo impositivo |
Importe impto UM |
UM |
|---|---|---|---|---|---|---|
. |
. |
1/1/90 |
31/12/04 |
5000 |
. |
. |
El predecesor impositivo se define para el código fiscal PER de la siguiente forma:
Cd impositivo predecesor |
Descripción |
|---|---|
IVA |
IVA 21% |
Estos mínimos impositivos se definen para el código fiscal PER:
Fecha efectiva |
Fecha vencimiento |
Importe mínimo total factura |
|---|---|---|
1/1/01 |
8/1/01 |
100.00 |
9/1/01 |
1/2/01 |
10.00 |
En la pantalla Grupos de impuestos: ARG - 00 figuran los siguientes códigos impositivos para el grupo fiscal IVA26:
Código fiscal |
Descripción |
|---|---|
IVA |
IVA 21% |
PER |
Percepción del IVA |
Los códigos fiscales se relacionan con la zona fiscal mediante el programa Tax Groups de la siguiente forma:
Campo para rellenar |
Valor |
|---|---|
Zona/tipo impositivo |
IVA26A |
Compañía |
<en blanco> |
Unidad de negocio |
<en blanco> |
Fecha efectiva |
1/1/00 |
Fecha vencimiento |
31/12/05 |
Las siguientes letras se asocian a la zona fiscal IVA26A mediante el programa Tax Groups:
Grupo |
Zona fiscal IVA26A |
|---|---|
Grupo facturas |
A |
Grupo de envíos |
X |