Aceptación de facturas de crédito

Acceda a la pantalla Aceptación de la factura de crédito.

Anticipo

Introduzca un valor que especifique el importe total de la factura o comprobante de ítem de pago. El importe bruto podría incluir el importe fiscal, dependiendo del código de explicación fiscal. El sistema no disminuye el importe bruto cuando se aplican pagos. Cuando se anula una transacción, el sistema elimina el campo de importe bruto.

Estado

Introduzca un código que represente el estado de la factura de crédito.

Motivo rechazo 1

Permite introducir un nombre definido por el usuario o una observación.

Motivo rechazo 2

Introduzca texto adicional que describa en detalle o aclare un campo del sistema.

Nº certificado de retención

Introduzca el número del certificado de retención.

Nº resolución DGI

Introduzca el número de resolución DGI (Dirección General Impositiva).

Importe bruto

Introduzca un valor que especifique el importe total de la factura o comprobante de ítem de pago. El importe bruto podría incluir el importe fiscal, dependiendo del código de explicación fiscal. El sistema no disminuye el importe bruto cuando se aplican pagos. Cuando se anula una transacción, el sistema elimina el campo de importe bruto.